Actualizado el 18 de septiembre de 2026
¿Cómo añado facturas en Pedidos y Albaranes?
Registra a mano una factura recibida en Pedidos & Albaranes para vincularla e imputarla después.
Añadir facturas con el conector de Pedidos & Albaranes
Para añadir facturas manualmente asociadas al módulo de Pedidos & Albaranes, sigue estos pasos:
1
Accede al módulo Documentos
- Dirígete a la pestaña "Sin pedidos" dentro del ejercicio correspondiente donde deseas registrar la factura.
2
Haz clic en "Añadir"
- Encontrarás este botón en la parte superior de la pantalla.
3
Selecciona el tipo de documento
- En la ventana emergente, elige "Factura recibida" como tipo de documento.
4
Configura las opciones necesarias
- Completa los campos requeridos según el proveedor, fechas, importes, etc.
5
Haz clic en "Importar"
- Esto añadirá la factura al sistema y quedará disponible para su vinculación e imputación dentro del ciclo de compras.