Actualizado el 18 de septiembre de 2026
¿Cómo hago una imputación manual de facturas?
Qué hacer cuando la columna de imputación aparece en rojo y Ubyquo no puede imputar por sí solo.
Proceso de Imputación de Facturas con Pedidos y Albaranes
Imputación Automática (por defecto en Ubyquo)
Ubyquo realiza por defecto una imputación automática entre facturas de proveedor y documentos de compra (pedidos, albaranes o facturas de compra), utilizando como criterios:
- CIF del proveedor
- Importe total de la factura
Si se encuentra una única coincidencia, el sistema imputará automáticamente la factura del proveedor con los documentos de compra.
Si existen varias combinaciones posibles o no se encuentran documentos de compra asociados, el sistema mostrará la columna "I" (Imputación) en rojo, indicando que es necesaria una intervención manual.
Proceso de Imputación Manual
- Selecciona las facturas del proveedor cuya imputación aparece en rojo.
- Se abrirá la ventana de imputación, con dos paneles:
- — Izquierda: Vista previa de la factura del proveedor.
- — Derecha: Posibles documentos de compra del proveedor (albaranes, pedidos, etc.).
- Selecciona los documentos de compra correspondientes (generalmente albaranes) y haz clic en "Imputar".
- Revisa los indicadores:
- — Si los importes coinciden, la columna "I" cambiará de naranja a verde.
- — Si existe descuadre, la columna "I" seguirá en naranja, y la columna "Descuadre" mostrará la diferencia.
- Una vez imputados los documentos, cierra la ventana.
La columna "I" en el listado cambiará de rojo a amarillo, indicando que la imputación está pendiente de facturación.
Generación de Factura en ERP
- Selecciona las facturas con la columna "I" en amarillo.
- Haz clic en "Generar factura ERP".
Ubyquo enviará los datos a Sage para generar automáticamente la factura de compra (Factura ERP) con los documentos imputados.