Actualizado el 29 de septiembre de 2026
Configurar los parámetros de empresa en Pedidos y Albaranes
Define cómo se generan los asientos, las tolerancias de imputación y la contrapartida de cuadre.
Configuración de empresa en el módulo de Facturas
El módulo de Facturas de Ubyquo permite configurar distintos parámetros para adaptar el comportamiento de la aplicación a las necesidades de cada empresa.
Desde la configuración de empresa, puedes definir cómo se generan los asientos contables, establecer tolerancias para la imputación automática y determinar qué contrapartida se utilizará para cuadrar los asientos.
A continuación, se detallan los pasos para acceder a esta configuración y las opciones disponibles.
Acceder a la configuración de empresa
- Accede al módulo de Facturas.
- Asegúrate de estar situado en el ejercicio fiscal que deseas parametrizar.
- Haz clic en el botón Configuración Facturas.
- Selecciona la opción Configuración empresa.
Se abrirá una ventana con las distintas opciones de configuración disponibles.
Configurar la generación automática de asientos
En este apartado, puedes definir cómo debe generar Ubyquo los asientos contables después de extraer los datos de los documentos.
Existen las siguientes opciones:
- Según cuenta del proveedor: Ubyquo utilizará la cuenta contable definida en la ficha del proveedor para generar automáticamente el asiento.
- Según cuentas asociadas a los artículos: Ubyquo utilizará las cuentas contables vinculadas a los artículos del albarán para generar el asiento contable correspondiente.
Configurar la tolerancia para la imputación automática
En este apartado, puedes establecer el umbral de tolerancia para admitir pequeñas diferencias entre el importe de los albaranes y el de las facturas durante la imputación automática.
Esta configuración ayuda a evitar errores o bloqueos cuando existen descuadres dentro del margen de tolerancia establecido.
Configurar la contrapartida para el apunte de cuadre
En este apartado, puedes definir cómo debe gestionar Ubyquo las contrapartidas cuando existen descuadres en los asientos contables.
Dispones de las siguientes opciones:
- Contrapartida por defecto del proveedor: Se utilizará automáticamente la cuenta contable del proveedor para saldar el asiento.
- Contrapartida fija: Se utilizará siempre la misma cuenta contable, especificada manualmente en esta ventana.
- No proponer contrapartida: No se asignará ninguna contrapartida automáticamente. Será necesario introducirla manualmente al cuadrar el asiento.